Hemofilia - Procedura dla Dostawcy czynnika/ leku

Założenia:

System dla dostawcy czynnika/ leku służy do obsługi dostaw czynnika/ leku na Profilaktykę w ramach programu leczenia hemofilii typu A i B.

Wszystkie dane znajdują się w jednej bazie na serwerze w Centrali NFZ.

Zarówno pracownicy Oddziałów NFZ, Centrali NFZ, jak i poszczególni świadczeniodawcy i dostawcy realizujący programy terapeutyczne są do niej podłączeni on-line.

Poszczególni użytkownicy, w zależności od pełnionej roli, widzą odpowiednie dane i mają do dyspozycji wyspecjalizowane funkcje.

Dostawcy czynnika/ leku obsługują system przez Internet, mając dostęp jedynie do danych pacjentów obsługiwanych przez nich.

Przygotowanie systemu:

1. Dodanie przedstawicieli - osób odpowiedzialnych za obsługę dostaw w systemie
2. Dodanie posiadanego asortymentu do słownika produktów
3. Wprowadzenie informacji o umowach (ilości czynnika/ leku w poszczególnych przetargach)

Sposób postępowania w przypadku dostaw cyklicznych - dostarczanych do domu pacjenta:

1. Ustalenie ogólnej ilości czynnika/ leku do dostarczenia w najbliższym okresie czasu
2. Przejrzenie listy osób w celu ustalenia, czy wszyscy pacjenci mają wystawione zapotrzebowanie na czynnik na odpowiednią ilość tygodni
3. Generacja wstępnej dostawy dla określonego ośrodka
4. Anulacja dostawy w przypadku rezygnacji z dostawy w wygenerowanym kształcie
5. Prace koordynacyjne:
   • Ew. ustalenia z lekarzami prowadzącymi dot. poszczególnych pacjentów
   • Ustalenia z magazynem i transportem
   • Umawianie dostawy czynnika/ leku z konkretnymi pacjentami lub opiekunami
   • Ew. wprowadzanie nowych telefonów kontaktowych lub edycja dotychczasowych telefonów do pacjenta lub opiekunów
6. Generacja ostatecznej dostawy dla określonego ośrodka
7. Usuwanie pojedynczych pacjentów z dostawy w przypadku rezygnacji z dostawy dla nich/ uwzględnienia ich w innej dostawie
8. Zatwierdzenie dostawy dla określonego ośrodka
9. Pobranie odpowiednich wydruków dokumentacji dostawy
10. Fizyczna dostawa czynnika/ leku do apteki szpitalnej, a następnie do poszczególnych pacjentów
11. Obsługa inwentaryzacji dostawy:
    • wyszukanie dostawy cyklicznej do inwentaryzacji
    • przejście do podglądu danej dostawy
    • wprowadzenie informacji o inwentaryzacji i odbiorze wraz załączeniem skanów inwentaryzacji i protokołów odbioru
    • ew. korekta informacji o inwentaryzacji
    • zatwierdzenie informacji o inwentaryzacji
12. Potwierdzenie dostaw domowych przez lekarza prowadzącego pacjentów
13. Ostateczne zakończenie dostawy
14. Kontrola realizacji umów na dostawę czynnika/ leku

Sposób postępowania w przypadku dostaw jednorazowych - dostarczanych do szpitala na potrzeby założenia lub wymiany portu:

1. Generacji dostawy dokonuje świadczeniodawca prowadzący pacjenta, zgłaszając konieczność dostarczenia czynnika/ leku na określony dzień
2. Informacja o dostawie jednorazowej dostępna jest w postaci komunikatu na ekranie wyszukiwania dostaw
3. Przygotowanie dostawy jednorazowej:
   • wyszukanie dostawy jednorazowej do obsługi
   • uzupełnienie danych dostawy
   • sprawdzenie wprowadzonych danych dostawy po koordynacji zamówienia z magazynem i transportem i ew. korekta wprowadzonych danych
   • po wszystkich uzgodnieniach - zatwierdzenie dostawy do realizacji
   • pobranie odpowiednich wydruków dokumentacji dostawy
4. Fizyczna dostawa czynnika/ leku do wskazanego szpitala realizującego operację założenia lub wymiany portu
5. Obsługa odbioru dostawy:
• wyszukanie dostawy jednorazowej do odbioru
• przejście do podglądu danej dostawy
• wprowadzenie informacji o odbiorze wraz załączeniem skanu protokołu odbioru
• ew. korekta informacji o odbiorze
• zatwierdzenie informacji o odbiorze
6. Potwierdzenie dostarczenia dostawy przez świadczeniodawcę zlecającego
7. Ostateczne zakończenie dostawy